目 录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、单位职责

甘肃省农业科学院蔬菜研究所（以下简称蔬菜所）的主要职责是服务全省蔬菜、食用菌产业发展。从事蔬菜种质资源创制与新品种选育，蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究。开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

二、机构设置

蔬菜所下设茄果类研究室、西甜瓜研究室、种质资源研究室、食用菌研究室、蔬菜栽培研究室、综合实验室和办公室。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表，本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,772.77万元。收、支较上年决算数减少263.59万元,下降12.94%,主要原因项目经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,291.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.28万元，占69.80%；事业收入390.03万元，占30.20%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,373.90万元，其中：基本支出820.12万元，占59.69%；项目支出553.78万元，占40.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,007.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少117.67万元，下降10.46%。主要原因是项目经费较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出882.59万元，较上年决算数减少136.36万元，下降13.38%。主要原因是项目经费较上年有所减少。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出

年初预算数为812.01万元，支出决算为717.80万元，完成年初预算的88.40%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度安排，年末有一部分项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为103.74万元，支出决算为110.08万元，完成年初预算的106.11%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入死亡一次性抚恤金。

3．卫生健康支出

年初预算数为54.71万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出721.63万元。其中：人员经费713.24万元，较上年决算数增加32.24万元，增长4.73%，主要原因是主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金（业绩考核奖）、社会保障缴费、退休费、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费8.39万元，较上年决算数减少2.32万元，下降21.66%，主要原因是是本年度蔬菜所压缩了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、工会费、其他商品和服务支出（离退休公用支出）等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为29.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

年初预算数为3.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

年初预算数为20.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费

年初预算数为20.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费

年初预算数为5.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度蔬菜所因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

蔬菜所无一般公共预算机关运行经费。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.68万元，下降100.00%，主要原因是疫情影响，会议减少。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

九、政府采购支出情况说明

2020年度蔬菜所政府采购支出合计4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，蔬菜所共有车辆1辆，是其他用车，主要是用于赴农村试验基地开展科研工作。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

蔬菜所2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蔬菜所2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蔬菜所对“瓜菜种质资源精准鉴定与优良基因资源挖掘”、“辣椒雄性不育系与其保持系叶绿体差异蛋白研究”等12个项目开展了绩效自评，全部以项目承担课题组自评形式开展，涉及资金168万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2020年度甘肃省农业科学院蔬菜研究所部门决算公开表