目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

   甘肃省农业科学院蔬菜研究所（以下简称蔬菜所）的主要职责是服务全省蔬菜、食用菌产业发展。从事蔬菜种质资源创制与新品种选育，蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究。开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

二、机构设置

   蔬菜所下设茄果类研究室、西甜瓜研究室、种质资源研究室、食用菌研究室、蔬菜栽培研究室、综合实验室和办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为2827.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加967.68万元,增长52.02%,主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款一次性项目增加。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计2327.74万元,其中：财政拨款收入1537.28万元,占66.04%；事业收入790.46万元,占33.96%。

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计1658.52万元,其中：基本支出1169.12万元,占70.49%；项目支出489.40万元,占29.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为1763.55万元。与上年相比,各增加642.96万元,增长57.38%。主要原因是人员变动及工资晋级晋档、科研经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出1104.44万元,较上年决算数增加174.46万元,增长18.76%。主要原因是科研项目经费支出较上年增加。

1．科学技术支出年初预算数为1502.72万元,支出决算为955.41万元,完成年初预算的63.58%,决算数小于预算数的主要原因是结转项目按照合同实施期间正常结转经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为102.26万元,支出决算为102.26万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为46.77万元,支出决算为46.77万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出937.51万元。其中：人员经费868.71万元,较上年决算数增加150.36万元,增长20.93%,主要原因是落实机关事业单位人员工资增长政策及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、遗属生活补助、奖励金等。公用经费68.80万元,较上年决算数减少4.72万元,下降6.41%,主要原因是本年度因人员调动公用经费来源略有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会费及离退休公用支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

   本部门2022年度无机关运行相关经费。

   本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数相同；本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数一致；主要原因是疫情影响，开展会议和培训活动减少和延期。

八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计1.85万元,其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,属于其他用车,其他用车主要用于赴农村试验基地开展科研业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为29.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情客观因素影响和细化“三公”经费范畴、压减开支。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为3.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，国际学术交流转线上举办。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革，实际公务用车减少。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为20.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革，实际公务用车减少。

3.公务接待费全年预算数为5.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格控制公务接待，当年没有公务接待。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

   根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，紧密结合《2022年度部门整体支出绩效自评表》，从部门整体支出情况、年度总体绩效目标完成情况、年度绩效指标完成情况三个方面进行对照综合评价。完成了绩效自评工作。

(二)绩效自评结果

经对我所整体支出预算执行情况开展绩效自评，预算执行率得分5.87分，年度总体绩效目标五个方面全部完成，年度绩效指标完成情况评价得分89.35分。自评结果为“良好”。详见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1.2022年度甘肃省农业科学院蔬菜研究所部门决算公开表.xlsx

  附件2.2022年度甘肃省农业科学院蔬菜研究所部门整体支出绩效自评表.xlsx